2017年度清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）預(yù)算部門決算公開

發(fā)表時間： 2018-09-25 17:08 來源：中共清遠市清城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（民宗局、臺辦） 　　

 

 

2017年度

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）預(yù)算部門決算公開


目       錄

 

第一部分   清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策，向區(qū)委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、負責聯(lián)系全區(qū)各民主黨派、無黨派、黨外知識分子、新社會階層、非公有制經(jīng)濟、港澳臺、少數(shù)民族、宗教界等的代表人士，通報情況，收集意見和建議，發(fā)揮各界代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。

3、負責黨外、港、澳及少數(shù)民族、宗教界人士的政治安排，會同有關(guān)部門協(xié)同做好民主黨派、無黨派代表人士、黨外干部及少數(shù)民族干部的管理和培訓(xùn)工作。

4、負責新社會階層人士、非公有制經(jīng)濟人士、黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作，加強與有關(guān)協(xié)會及商會的聯(lián)系。

5、負責海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線及民族、宗教政策的宣傳工作，負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

6、負責制訂全區(qū)開展臺灣工作的計劃，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對臺經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

7、開展少數(shù)民族工作的調(diào)查研究、掌握動態(tài)、協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，促進民族團結(jié)、互助、和諧。

8、負責對宗教事務(wù)的管理，依法保護公民宗教信仰自由，防止和制止利用宗教進行非法、違法活動。

9、鞏固和發(fā)展同宗教界的統(tǒng)一戰(zhàn)線，組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)培養(yǎng)、教育宗教教職人員，指導(dǎo)基層宗教組織加強自身建設(shè)。

10、指導(dǎo)街（鎮(zhèn)）的統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門統(tǒng)戰(zhàn)工作；受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

    1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為部（局）本級預(yù)算。

2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

?本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)股）、臺灣工作事務(wù)股、民族宗教事務(wù)股；

?人員構(gòu)成情況：本單位2017年預(yù)算在職人員8人，其中：在職在編人員8名；后勤服務(wù)聘員1人；政府購買服務(wù)人員1名；退休人員4名。

 

第二部分   清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年部門決算表

附件：2017年清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）收入支出決算批復(fù)表.XLS
    第三部分   清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年度總收入260.96萬元，其中本年收入260.96萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入248.67萬元，比上年決算數(shù)減少22.18萬元，減少8.19%；。主要原因：行政運行經(jīng)費、其他一般公共服務(wù)支出減少。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入 0萬元。

4．經(jīng)營收入0 萬元。

5．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.29萬元。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年度總支出260.96萬元，其中本年支出260.96萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出188.55萬元，主要用于工資福利支出、離退休支出。

    2.社會保障和就業(yè)支出4.85萬元（退休費）；

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.47萬元（社會保障繳費）；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出4.67萬元（補發(fā)住房改革補貼4%費）；

5.住房保障支出38.14萬元（住房公積金、住房改革補貼）；

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.28萬元。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年度財政撥款收入合計260.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入248.67萬元，除工資福利支出按實有人數(shù)撥款外，其他財政撥款收入基本持平；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（一般公共預(yù)算財政撥款）12.29萬元。

（二）2017年度財政撥款支出說明

    清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年度財政撥款支出合計260.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出260.96萬元，除工資福利支出按實有人數(shù)撥款外，其他財政撥款收入基本持平。

    分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出188.55 萬元，主要用于工資福利支出、離退休支出、公務(wù)用車運行費用經(jīng)費等；社會保障和就業(yè)支出4.85萬元，主要用于退休費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.47萬元，主要用于社會保障繳費；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出4.67萬元；主要用于補發(fā)住房改革補貼4%費；住房保障支出38.14萬元，主要用于住房公積金、住房改革補貼；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.28萬元。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.38萬元，完成預(yù)算35萬元的38.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為8.31萬元，完成預(yù)算20萬元的41.55%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 1.9萬元，完成預(yù)算3萬元的63.33%；公務(wù)接待費支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算10萬元的31.7%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.69萬元，增長38.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.06 萬元，增長58.29%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0.2萬元，增長11.76%；公務(wù)接待費支出決算增加0.43萬元，增長15.69%。因公出國（境）費支出增長的主要原因是增加出境對港澳臺社團的工作費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出及公務(wù)接待費支出增長的主要原因是對港澳臺的參觀考察團的接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費8.31萬元，占62.11%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.9萬元，占14.2%；公務(wù)接待費支出3.17萬元，占23.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出8.31萬元。全年使用財政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府及部出國團組7個、累計24人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.9萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 1.9萬元，2017年部單位公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出3.17萬元，主要用于上級單位和相關(guān)單位及各社團組織交流工作等方面的接待。本年度本單位國內(nèi)接待17批次，396人次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.03萬元，比上年減少25.77萬元，減少57.52%。主要原因是：公用經(jīng)費及人員經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

1、占用使用車輛情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛。

2、通用設(shè)備和專用設(shè)備情況

截至2017年12月31日，本部門無通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。

我單位沒有此項目。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    我單位沒有此項目。

3.重點項目績效評價報告。

我單位沒有此項目。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

    我單位沒有此項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

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